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中共貴州中建偉業建設(集團)有限責任公司委員會關于巡察整改進展情況的通報
字體: 發布時間:2019-05-23 16:04 點擊:248

根據州委統一部署,2018年3月26日至5月10日,十屆州委第五輪巡察第一巡察組對貴州中建偉業公司黨委進行了巡察,2018年7月20日向公司黨委反饋了巡察意見。現將整改情況通報如下。

一、提高政治站位,堅決把巡察整改作為重大政治任務來抓好落實

巡察是對公司各項工作的一次全面“體檢”,巡察組反饋的問題和意見建議客觀準確、擊中要害,公司黨委誠懇接受、高度警醒、照單全收。在落實整改中,公司黨委把巡察整改作為一項重大的政治任務,切實增強抓好巡察整改落實工作的思想自覺和行動自覺,進一步認真查擺問題、剖析緣由、深挖本源,抓好整改,不折不扣地落實好各項整改任務。

(一)高度重視,統一思想抓整改

巡察過程中,公司黨委立即對發現的問題進行整改。巡察組反饋巡察情況后,公司黨委書記立即反復與黨委班子成員及相關部門負責人溝通整改落實工作,統一了思想,凝聚了共識,并于7月31日召開黨委會,專題研究部署州委巡察反饋意見整改落實工作?;嶸?,認真聽取了班子成員及干部職工對抓好巡察整改工作的意見建議,指出巡察整改是政治任務,是一次全面系統的“政治體檢”,體現了州委對公司的關心和愛護,要求務必統一思想認識,扎實抓好整改落實工作?;嵋樾緯閃恕豆賾諑涫凳熘菸諼迓盅膊斕諞謊膊熳檠膊旃籩葜薪ㄎ耙倒鏡澄蠢∫餳惱姆槳浮?,進一步細化了存在問題,明確了整改任務、整改措施、責任領導、責任部門、責任人和整改時限及要求。

(二)強化組織領導,明確職責抓整改

為加強對巡察整改工作的組織領導,成立了由公司黨委書記任組長、其他黨委班子成員為副組長、三總師、總經理助理、各相關部門及各黨支部負責人為成員的整改落實工作領導小組,全面負責巡察整改工作的組織領導、統籌策劃及推進工作。領導小組下設辦公室在公司黨委辦公室,負責協調溝通、收集資料和起草總結報告工作,并對整改落實不力的情況進行跟蹤督辦。

(三)加強檢查調度,以上率下抓整改

針對存在的問題,公司黨委按照既定方案深入整改。為進一步提高認識、明確任務、壓實責任和推動整改落實工作,分別于8月10日、8月30日、9月17日組織召開了巡察整改工作領導小組第一次會議、第二次會議、第三次會議,聽取了各責任單位關于巡察整改工作進展情況匯報,及時調度存在問題整改落實工作,共同研究整改推進措施。12月7日召開巡視巡察整改專題會議(州國資委黨委書記、主任到會指導),在12月28日的黨委會上再次對個人借款未及時沖銷等整改不徹底問題進行強調和推動,公司黨委、各責任領導、責任單位和責任人積極主動推進整改,確保巡察組反饋的問題件件有回音、有落實,較好推進了州委巡察反饋問題的整改落實工作。

(四)抓好建章立制,建立長效機制抓整改

以巡察整改為契機,為構建長效機制,公司黨委不斷建立健全和修訂完善了《貴州中建偉業公司黨委履行黨風廉政建設主體責任清單、紀委履行黨風廉政建設監督責任清單和黨委班子成員黨風廉政建設責任清單》、《貴州中建偉業公司財務管理制度》、《貴州中建偉業公司項目管理費收取議定辦法》、《貴州中建偉業公司“三重一大”決策及監督實施細則》、《貴州中建偉業公司企業風險管理辦法》、《貴州中建偉業公司外聘中層管理人員實施細則》、《貴州中建偉業公司重大投資決策管理制度》、《貴州中建偉業公司直營項目管理實施細則》等各類規章制度等80余項,堅持用制度管權管事管人,嚴格執行紀律、法規、規章、制度、政策,切實增強制度的嚴肅性和約束力,不斷深化固化巡察整改成果。

二、堅持問題導向,認真抓好整改落實

公司黨委堅持問題導向和立行立改,將巡察反饋的問題進一步細分為6個方面21個具體問題,公司黨委書記、紀委書記、責任領導和責任單位著力強化工作責任,按照逐一研究、逐一整改、對賬銷號的要求,確保整改措施件件有結果、有落實、見成效,整改落實工作扎實有效推進。目前已整改完畢20個,剩余1個正在整改落實的問題是工程項目長期掛賬未及時沖銷、個人借款未及時沖銷或還款和法院司法扣款,已完善財務管理、法律糾紛處理等制度,正采取限期還款或沖銷借款、向法院起訴等有力措施整改。

具體情況如下:

(一)黨的政治建設方面

存在問題1:黨的領導弱化。2013-2017年黨委年初沒有制定工作計劃、工作部署,年終沒有工作總結,黨委工作目標、工作部署缺失。

整改措施:一是2017年以前因重視不夠、理解把握不深、人員變動等原因,確實存在黨的領導弱化問題,公司黨委進行了認真反思,根據中央、省委、州委及州國資委黨委年度工作要點及計劃,結合企業實際,研究制定黨委年度工作計劃,扎實開展工作并進行總結分析,全面加強黨對企業的絕對、全面領導。二是公司黨委經常性研究部署黨建工作,2018年召開黨委會45次,召開年度黨建及黨風廉政建設工作大會1次,加強黨建工作的研究部署,及時解決存在的問題。三是加強黨建工作調度和檢查,分管領導、紀委書記、黨辦負責人經常性對黨委工作及各支部工作開展情況進行檢查,對發現的問題進行通報或督促整改,較好推進了工作落實。

整改結果:已整改,長期堅持。

2、工作不協調

存在問題2:(1)黨委班子成員之間通氣、配合形成合力不夠。

整改措施:一是通過黨委會加強溝通交流?;崆俺浞止低?,會上充分發表意見,2018年召開黨委會議45次,進一步加強了溝通交流。二是巡視整改專題民主生活會及年度民主生活會會前認真開展談心談話,會上開誠布公開展批評與自我批評,進一步加強班子間的溝通交流,凝聚共識,形成合力。三是2018年11月,州委、州政府調整充實了公司領導班子成員,黨委書記兼任董事長,總經理分設,班子更加協調。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題2:(2)董事會部分決策程序未能有效履行,如公司修訂的財務制度未按董事會決議執行,非生產開支50萬元以上未經董事會決策。

整改措施:一是針對原財務管理制度不夠完善問題,立即進行糾正,修改完善《貴州中建偉業公司財務管理制度》,增加“非生產開支50萬元以上報董事會審批”等內容,在充分發揮黨委核心作用的前提下,董事會、監事會、經理層各施其職,有效制衡。二是研究制定《貴州中建偉業公司“三重一大”決策及監督制度實施細則》,使其更加適應新形勢需要。三是安排董事會辦公室對董事會決議執行情況進行檢查,并建立工作臺賬。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題2:(3)班子成員分工不合理,未能發揮其他班子成員應有作用。

整改措施:一是巡察時發現有非黨委班子成員分管財務管理工作,公司黨委及時調整班子成員工作分工,7月31日調整為黨委委員分管財務管理工作;8月21日調整黨委班子成員部分工作分工,明確國防教育工作分管領導,11月底再次對班子成員工作分工進行調整或臨時安排。二是公司黨委班子成員負責分管領域黨風廉政建設、安全生產和信訪維穩工作。三是既明確分工,更強調配合,注重發揮整體合力。四是2018年底優化重組為集團公司后,班子調整力度較大,已于2019年1月明確了黨委班子成員和經理層工作分工,不存在非班子成員分管班子成員分工的工作情況。

整改結果:整改中,長期堅持。

存在問題3:民主集中制制度執行不到位。有些項目開發、大額度資金使用未經集體研究。

整改措施:一是建立健全制度規定,2015年公司制改革時,公司及時建立了黨委會議事規則、董事會議事規則、總經理辦公會議事規則、“三重一大”事項報告管理辦法,并進行修訂完善,公司決策嚴格按相關規定進行決策和報告。二是為使“三重一大”決策程序更加細化,已研究制定《貴州中建偉業公司“三重一大”決策及監督制度實施細則》,并嚴格執行,2018年按程序決策“三重一大”事項139項。三是除州建區域棚戶區改造項目外,以前的房開項目均屬聯營合作項目,所有投入資金均由項目負責人籌集和安排,房開公司已逐項統計并寫出情況說明。四是關于違規貸款3500萬元并出借給個人承包工程項目建設問題,經核實,在項目負責人個人不能作為主體貸款的條件下,永豐東路宗地開發項目負責人于2014年向公司提出申請,當時公司為支持項目建設,從而增加企業管理費收入,公司提供貸款主體平臺,為項目負責人向重慶銀行貴陽分行借款3500萬元,項目負責人自己提供抵押物并承?;箍畋鞠?。當時公司執行“三重一大”規定不夠嚴格,不符合相關規定,但公司嚴格做好風險防控,該筆貸款于2015年7月到賬,公司于2015年8月劃賬給項目負責人,并要求財務結算中心監督好款項的使用。該項目負責人于2016年7月將該筆貸款本息還給公司,由公司償還了重慶銀行貴陽分行。經州紀委州監委初核,確定該筆貸款是項目部用于項目生產的自主貸款,不存在違規貸款3500萬元并出借給個人承包工程項目建設問題。公司黨委書記接相關同志電話通知,該問題線索已作了結處理。今后,公司將加強債務風險管理,杜絕違規問題的發生。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題4:黨委協調各方,推動化解公司經營風險的能力還不強。截止2018年4月30日,工程項目長期掛賬未及時沖銷資金達54256萬元;2013-2017年工程項目個人借款占用公司資金25216萬元;個人借款101筆,資金達3708萬元;下屬公司個人借款2462萬元;尚有26人次被法院強制劃款3654萬元。對長期債權、債務問題公司黨委沒有采取有效措施處理,問責追責不到位。

整改措施:一是經認真剖析,此問題的形成既有建筑施工、房地產開發行業的特殊性,也與公司黨委重視不夠和長期以來財務管理不夠規范有關,由此造成較大隱患和風險,公司黨委高度重視,積極推進整改落實。二是建章立制、構建長效機制,先后兩次修訂了財務管理制度,制定了《貴州中建偉業公司法律顧問工作制度(試行)》和《貴州中建偉業公司法律糾紛登記備案制度(試行)》。三是經全面梳理:1、工程項目長期掛賬未及時沖銷資金達183,866萬元,共涉及459個項目,時間跨度從2006年1月到2018年6月。由于大部分資金均是在春節期間用于支付農民工工資及法院強制扣劃造成個人借用公司資金。根據當時的公司財務制度,借支項目用資金是屬于公司應急經營活動用資金,因此未經集體決議。目前已收回借款48,699萬元,但由于大部份項目長期處于已停工狀態,業主、建設單位基本沒有支付過工程款,2012年以來因春節調用的維穩農民工工資暫未能收回,待甲方支付工程款時扣回相關借款。2、2013-2017年工程項目個人借款占用公司資金25216萬元,經統計分析,共涉及353個項目317人,涉及資金105,033萬元,主要是用于工程項目施工用款,目前已收回38,777萬元,其余借款將采取催款、限期還款、向法院起訴等措施追回。3、個人借款101筆,資金達3708萬元。經統計,共涉及98人98筆,涉及資金17,220萬元(其中:下屬公司個人借款15,323萬元,非下屬公司個人1,897萬元),這些借款主要是用于工程項目借款,目前非下屬公司個人借款已歸還或沖銷400萬元,其余借款將采取催款及法院起訴等措施追回。4、下屬公司個人借款2462萬元。經統計,共涉及81人81筆,涉及資金15,323萬元,這些借款主要是用于工程施工借款,目前已歸還或沖銷2728萬元,其余借款將采取繼續催款及法院起訴等措施追回。5、尚有26人次被法院強制劃款3654萬元。經統計,共涉及30個項目14人42起,涉及資金3858萬元,其中30起涉及金額已全額收回,共計1947萬元;其余的12起未全額收回,有的已采取向法院起訴、申請強制執行等相關措施追回。法院強制劃款期間,公司收取責任人一定的資金占用費。四是重點抓好班子成員借款還款及沖銷工作,目前班子成員已還款或沖銷完畢。五是將組織財務結算中心對相關借款、欠款等進行清理,明確歸還或沖銷時限,對限期不予歸還或沖銷借款欠款等,將采取法律訴訟等措施,并對相關責任人進行問責追責。

整改結果:整改中,長期堅持。

5、黨委統籌、謀劃、推動企業發展的能力還不強。

存在問題5:(1)長期以來公司實行工程項目承包制,雖然近兩年來公司實行直營項目但效益還未突顯,公司經營收益主要依靠收取管理費,收取管理費從2013年2764萬元上升到2017年12238萬元。

整改措施:一是已統計出每年承包項目和直營項目收益,2013年收取管理費凈額2764.86萬元,2014年收取管理費凈額3269.24萬元,2015年收取管理費凈額3347.71萬元,2016年收取管理費凈額5557.79萬元,2017年收取管理費凈額12238.98萬元;同比增長率分別為:2014年18.24%,2015年2.40%,2016年66.02%,2017年120.21%。2018年8月底前對直營項目及實行項目承包制的工程項目進行統計摸排,2013到2017年管理費已統計,其中直營項目9514.53萬元占38.02%,聯營15509.30萬元占61.98%。二是完善了《貴州中建偉業公司直營項目實施細則》、《貴州中建偉業公司直營項目管理人員配備標準》、《貴州中建偉業公司直營項目材料管理制度》、《貴州中建偉業公司直營項目財務管理制度》等制度,加強管理,加大力度推進直營項目實施。三是建立了《貴州中建偉業公司直營項目部員工薪酬管理辦法》、《貴州中建偉業公司直營項目部績效考核辦法》、《貴州中建偉業公司直營項目內部審查審計辦法》等激勵和約束制度。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題5:(2)公司經營決策缺乏科學性,對項目投資沒有進行效益、風險評估論證,造成資金使用效率不高,負債過重。如股權投資11541萬元沒有任何收益,2013以來公司通過各種渠道融資46000萬元,僅利息就達7108萬元,2012年5月借款10000萬元購買凱棉13號宗地未開發,已支付利息3940萬元。

整改措施:一是為加強項目投資效益、風險評估論證,制定了《貴州中建偉業公司企業風險管理辦法》。二是股權投資11541萬元,明細如下:1、中建偉業房產公司1000萬元,2、興凱檢測公司141.29萬元,3、中泰建筑公司2600萬元,4、中信建筑公司7000萬元,5、貴州傳統村落公司500萬元,6、州暢達交通建設公司200萬元,7、貴州宏偉健旅公司100萬元。其中,中建偉業房產、興凱檢測公司、中泰建筑公司、中信建筑公司等4個全資子公司,雖然產生了利潤,但未進行分配;另外貴州傳統村落公司、州暢達交通建設公司、貴州宏偉健旅公司是新成立公司尚未產生利潤。三是向外融資金額過大,主要是用于州建區域棚戶區改造等直營項目建設,項目未竣工未產生收益。為規范融資工作,已建立《貴州中建偉業公司融資工作制度》。四是購買的凱棉13號宗地前期因不可抗原因暫時無法進行開發,今年12月凱里市將此塊土地向外掛牌轉讓時流拍。我公司將繼續跟進,確保國有資產安全,維護企業合法權益。

整改結果:已整改,長期堅持。

(二)黨的思想建設方面

存在問題1:對政治思想建設重視不夠。黨委對政治思想建設重視不夠,對生產一線黨組織新情況、新問題研究不深,對點多面廣、黨員分散沒有探索出有效、管用的思想教育方法,全黨開展群眾路線教育實踐、“三嚴三實”、“兩學一做”系列活動未能形成常態化。

整改措施:一是分析研判生產一線黨組織新情況、新問題,及時總結在施洞馬號項目成立臨時黨支部、在州兒童醫院項目探索“黨建進工地、支部在一線”等經驗,將繼續探索在條件成熟的工程項目一線建立臨時支部。二是為確保黨的組織和工作全覆蓋,已在條件成熟的貴州中建偉業房開公司、中信建筑公司和建筑勘察設計研究院成立了3個黨支部。三是通過實地檢查、“鑄魂平臺”抽查等各種形式,對支部工作進行檢查,提出整改要求,深入開展“黨支部建設年”工作,推動“兩學一做”學習教育常態化。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題2:落實黨委中心組學習制度不夠好。黨委中心組沒有落實學習制度,學習不正常,2013-2016年沒有制定學習計劃,沒有結合公司實際開展專題研討,存在以文傳文。

整改措施:一是針對不認真開展黨委中心組學習的情況,修訂了《貴州中建偉業公司黨委中心組學習制度》,并嚴格執行,促進落實黨委中心組學習制度形成常態化。二是制定年度學習計劃并認真開展學習研討。黨委班子成員及黨員干部認真自學,2018年已組織集中學習多次,召開專題集中學習研討4次。2019年的學習計劃明確了“強化創新理論武裝,樹牢‘四個意識’,堅定‘四個自信’,堅決做到‘兩個維護’,勇于擔當作為,堅持以脫貧攻堅統攬經濟社會發展全局,以求真務實作風堅決把黨中央、省委、州委各項決策部署落到實處,不斷加快企業改革發展和打造全國一流建筑企業集團發展步伐”、“深刻分析研判經濟形勢,把握建筑業、房地產業發展規律,推動企業高質量發展”、“深入推進黨風廉政建設,切實履行‘兩個責任’,推動全面從嚴治黨、全面從嚴治企向基層延伸、向黨員干部覆蓋,為建設全國一流建筑企業集團提供堅強保證”、“堅持以人為本,樹立正確選人用人導向,做好‘選育管用’文章,不斷補齊人才短板,增強企業核心競爭力”等4個集中學習研討專題,已開展第一個專題的集中學習研討。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題3:對黨員理想信念教育不扎實。對黨員理想信念教育不扎實,黨紀、黨規及守法誠信經營教育薄弱,在生產經營過程中出現違規、違紀行為,如公司為了承攬工程項目存在圍標行為,多起不誠信經營引起司法訴訟。

整改措施:一是通過黨委中心組學習、“三會一課”、警示教育等加強黨員干部理想信念教育和紀律規矩教育,經營處也組織職工學習招投標法、開展警示教育等。每年召開1次黨風廉政建設警示教育會議,已于9月29日召開2018年度全司黨風廉政警示教育大會,州紀委州監委派駐第三紀檢監察組組長到會指導并作專題輔導。2019年2月22日,召開2019年度工作部署暨警示教育大會,通報了省紀委省監委、省委組織部聯合編撰的《縣委縣政府“一把手”警示錄——2016年換屆選舉以來縣委書記縣長違紀違法案件剖析匯編》,進行黨風廉政警示教育,并對2019年度黨風廉政建設和反腐倡廉工作進行安排部署,各黨支部隨后進行集中傳達學習和專題研討。二是招投標過程嚴格執行招投標法和公司經營處管理辦法。三是加強項目管理、特別是按新修訂的公司財務管理制度加強項目資金監管,避免出現司法訴訟行為。

整改結果:已整改,長期堅持。

(三)黨的組織建設方面

存在問題1:黨的建設缺失。重經營輕黨建。2013年-2015年未專門研究過黨建工作,黨建工作責任制沒有落實;黨的基層組織軟、弱、渙、散,2013-2016年公司13個黨支部均未按照黨章規定按期換屆,基本未落實“三會一課”制度;2013-2015年黨員組織生活不正常,黨委班子成員沒有上過黨課也沒有以普通黨員身份參加支部組織生活會。

整改措施:一是經常性召開會議研究黨建工作,近年來制定了黨建工作責任清單、黨組織書記履職要點和黨組織工作任務清單,每年組織黨支部書記進行黨建工作現場述職評議,并加大工作檢查力度,壓實了責任。二是2016年啟動“兩學一做”學習教育以來,“三會一課”等較好落實,2018年統一制作了《三會一課記錄本》、修訂了《貴州中建偉業公司基層黨支部“三會一課”制度(試行)》,要求如實開展和規范記錄。三是制定了《黨委班子成員2018年度黨課安排計劃》,班子成員已按要求上好黨課。四是2017年已將黨委班子成員組織關系轉移到所聯系支部,要求黨委班子成員既要指導好、又要以普通黨員身份參加支部組織生活會。五是印發了《貴州中建偉業公司基層黨組織換屆選舉工作方案》,涉及換屆的11個黨支部,已于10月26日至10月30日召開黨員大會進行換屆選舉產生新一屆支部班子,并經公司黨委批復。新成立的中建偉業房開公司黨支部、中信建筑公司黨支部均已完成班子選舉。六是指導各黨支部完善了議事規則、工作任務清單及履職要點等制度,班子調整后明確1名黨委委員協助黨委書記分管黨建工作,分管領導、紀委書記及黨委辦負責對黨建工作的督查,推動各項工作任務落實。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題2:推薦、任用黨支部書記違反組織程序。2014年8月黨委對物業、六、十三分公司支部書記進行調整時未按黨章規定在黨內進行醞釀、推薦,直接以干部職工會議推薦支部書記,黨委任命支部書記實行“試用期一年”。

整改措施:2016年以來,在配備州物資總公司黨支部等支部委員、書記、副書記時,已按黨章等規定進行選舉。其中,支部書記、副書記屬中層干部,已按干部考察程序考察提出提名人選,提交黨員大會按程序選舉產生。2018年10月以來11個黨支部換屆選舉及新成立的黨支部選舉工作嚴格按規定程序進行。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題3:發展黨員不規范。支部培養積極分子、發展對象沒有個人思想匯報材料,預備黨員轉正沒有個人申請。

整改措施:一是重新發送《中國共產黨發展黨員工作細則》和《貴州省發展黨員工作規程(試行)》給各黨支部,要求認真學習領會。二是公司黨委及黨委辦加大審核力度,不符合規定程序的黨員培養發展材料一律不予接收,并指導黨支部完善相關程序及材料。三是持續加強黨員培養發展檔案收集整理工作。四是2018年以來,已按規定程序新培養11名發展對象、6名入黨積極分子、10名預備黨員,未發現有違反規定的現象。五是已對違反黨員發展規定的相關支部負責人進行約談。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題4:對黨員教育管理松散。如個別黨員工作關系長期不在公司,但組織關系一直未轉出去,每月象征性繳納黨費1元。某同志2015年已考錄到貴州省工程設計質量監督站工作,但組織關系也一直未轉,2017年至今未繳納黨費,支部未作任何處理。

整改措施:一是第一分公司黨支部工作關系長期不在公司的黨員同志已轉出組織關系,某同志已轉出組織關系并補交黨費。二是對參加組織生活和繳納黨費不正常的黨員進行檢查,黨委已批復同意離退休黨支部對1名長期失聯黨員作停止黨籍處理,機關黨支部已將不在公司工作的黨員同志組織關系轉出。

整改結果:已整改,長期堅持。

5、執行選人用人紀律不嚴格。

存在問題5:(1)九分公司經理、貴陽分公司副經理任職沒有執行干部任用回避制度。

整改措施:一是第九分公司經理與公司黨委書記原系姻親關系,經咨詢州委組織部干部三科和州國資委企業領導人員管理科,因企業不能像行政事業單位那樣干部可以適當交流,公司黨委今后在干部選拔任用時將嚴格執行《黨政領導干部任職回避暫行規定》等規定,避免再次出現應回避未回避現象。二是貴陽分公司副經理與時任公司董事長系夫妻關系,9月28日,公司黨委已同意該同志辭去貴陽分公司副經理、工會主席職務。關于該同志2011年提拔擔任第十一分公司副經理之前并未征求上一級組織(人事)部門意見問題,已對時任勞動人事處處長進行預防提醒談話,公司黨委向州國資委黨委進行檢討。三是按照州委組織部要求,認真開展選人用人“近親繁殖”等問題專項清理工作。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題5:(2)對外聘任中層干部程序不規范,如公司分別聘任裝飾公司、一、九、十二分公司副經理、貴陽分公司經理時,所聘人員檔案資料、個人信息未健全,沒有政審、考察及廉潔自律等方面材料。

整改措施:一是立即完善外聘管理人員政審、基本信息等方面材料,共有25人,已解聘3人,22人已完善相關資料。二是已研究制定《貴州中建偉業公司外聘中層管理人員實施細則》、《貴州中建偉業公司外聘中層管理人員管理制度》等制度,將進一步加強聘用人員管理。

整改結果:已整改,長期堅持。

(四)黨的作風建設方面

主要存在中央八項規定、省委十項規定和州委十二項規定屢禁不止,存在違規公款接待、購買高檔煙酒、土特產、違規領取補貼等問題。

存在問題1:2013-2016年公務接待支出共計1366300元基本沒有公函、接待對象、就餐人數和菜單;2013年購買高檔酒141800元,香煙7999元,土特產及禮品4209元;2014年購買香煙4650元,土特產及禮品3164元;2015年購買高檔酒44340元,土特產及禮品2374元。

整改措施:一是嚴格執行中央八項規定及實施細則精神、嚴格公務接待管理等規定,2016年以來多次組織開展自查自糾工作,2017年以來已嚴格按規定執行。二是對2018年來的情況已開展1次專項自查,內容包括:是否同城接待、是否購買煙酒、是否接待飲酒、是否超標準接待、是否陪餐人數超標、是否有消費清單、是否堅持審批流程,無違反相關規定行為。三是定期在適當范圍公開三公經費情況,廣泛接受監督。四是建章立制,修訂了《貴州中建偉業公司公務接待管理辦法》和《貴州中建偉業公司業務接待管理辦法(試行)》。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題2:2013年,有的黨委班子成員在省委黨校學習時在校外住賓館開支5000元;有的以貴州大學EMBA11萬元學費沖銷工程款;有的帶隊到青島培訓時繞道北京住宿開支7340元;2014年8月,有原班子成員在北京學習時公款接待2400元。

整改措施:一是立即開展自查,逐一核實相關情況。二是清退相關費用,1名班子成員以貴州大學EMBA11萬元學費沖銷工程款問題,該同志已用現金返還公司;原班子成員在北京學習時公款接待2400元問題,該同志已將2400元退還公司財務,并提交情況說明。三是收集完善相關手續。1名班子成員在省委黨校學習時在校外住賓館開支5000元問題,系省委黨校委托貴州青年旅行社安排的省外培訓費用,該同志已到省委黨??呦喙刂っ韃牧?;1名班子成員帶隊到青島培訓時繞道北京住宿開支7340元問題,系北京建設干部學院委托北京新啟鵬博會議服務有限公司在青島舉辦的培訓班,該同志及相關人員已出具情況說明。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題3:2013-2015年7名班子成員領取職稱補貼78000元,2013年5月3名班子成員掛證領取“五大員”補貼13200元。

整改措施:立即核實并清退相關費用。經核實,2013年1月至2017年10月,7名班子成員共領取職稱補貼10.51萬元,已全部退回。2013年5月3名班子成員掛證領取“五大員”補貼1.32萬元也已全部退回。

整改結果:已整改,長期堅持。

(五)黨的紀律建設方面

存在問題:管黨治黨不力、對班子成員監管不嚴。實行年薪后有些班子成員仍然承包或參與承包工程。個別分公司經理利用分公司投標承包工程。

整改措施:一是財務結算中心分別列出兩名班子成員項目工程款借支及沖借支統計表,兩名班子成員已就具體情況進行說明(經與兩名班子成員核實,相關項目系兩人進入班子前聯系或承接的項目,部分為兩人作為聯系領導的項目)。兩名班子成員掛賬借款均已沖銷完畢。二是關于反映個別分公司經理借物業公司名義承接棚戶區改造1、2、3、5、9號樓消防項目問題,經核實,此項目中標人為該分公司經理個人,而不是誠信物業公司,該同志為增加誠信物業公司收入,與誠信物業公司簽訂了委托管理協議,承諾交20萬元管理費給誠信物業公司,但因貴州中建偉業房地產開發公司尚未支付工程款,導致20萬元管理費還未繳納。

整改結果:已整改,長期堅持。

(六)全面從嚴治黨及反腐敗斗爭方面

主要存在履行“兩個責任”不到位,沒有做到真管真嚴、敢管敢嚴、長管長嚴問題。

存在問題1:黨委書記、紀委書記分工沒有明確履行主體責任和監督責任。2013-2016年年初沒有黨風廉政建設及反腐倡廉工作計劃,沒有把黨風廉政建設責任分解落實到班子成員和中層干部。

整改措施:一是結合實際和需要,進一步梳理細化黨委主體責任、紀委監督責任清單及黨委班子成員黨風廉政建設責任清單。二是制定了黨建工作及履行黨風廉政建設主體責任調度表(自查表),要求黨委班子成員每季度向黨委報送。三是黨委要求班子成員、各責任單位每年向公司黨委報告履行黨風廉政建設責任情況。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題2:對廉潔風險防控不到位,內部監管機制缺失。如2013-2017年收取管理費有的工程項目收1%,有的收3%,沒有一個規范的標準和公開、透明的議定程序。同時收取管理費票據管理極其混亂,長期以來沒有實行登記管理,沒有建立領用、核銷票據制度,收取管理費大部分人工開票收現金,多人多頭收費,潛在廉潔高風險。

整改措施:一是修訂了《貴州中建偉業公司項目管理費收取議定辦法》,管理費收取議定紀委派人參加,正常項目按照新規定執行,特殊項目由總經理辦公會研究決定。二是收取管理費票據管理問題已整改。財務結算中心已將收款收據及檔案交由專人管理,做好相關領取登記及核銷,制定了《貴州中建偉業公司會計檔案管理制度》。公司收取的所有的現金必須由公司出納收取并開具統一收據(工程款扣款除外)。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題3:部分工程項目未招投標也未簽訂施工合同,沒有明確雙方責、權、利及工程投資。如傳統村落等工程項目,共向業主借款18578萬元施工,給企業帶來重大經營風險。

整改情況:一是已完成未招投標也未簽訂施工合同的項目統計工作,并寫出情況說明和處理措施。二是根據調查摸底情況,加強與各縣市及業主單位對接,盡快完善招投標及合同簽訂事宜。部分項目屬于未完善手續先開工建設項目,完善手續需要一定時間和過程,我公司只能爭取業主支持盡快辦理。三是制定了《貴州中建偉業公司企業風險管理辦法》和《貴州中建偉業公司重大合同登記備案制度(試行)》,加強風險研判管理。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題4:公司紀委平時深入一線監督不夠,對公司存在的問題底數不清。如重大項目投資開發、工程招投標收費、管理費議定、票據及財務資金管理等情況不登底。

整改情況:一是加強紀檢監察隊伍建設,2016年來已在各單位配備30多人的紀檢監察隊伍,每年舉辦一次紀檢監察業務學習培訓班,全體紀檢監察干部參加,2017年起推行監督統計月報表制度,2018年9月已制定“貴州中建偉業公司紀檢員、監察員工作月報表”,不斷提升監督水平。二是嚴格按“三重一大”事項報告管理辦法等規定研究重大項目投資開發等事項,督促公司修訂完善了《貴州中建偉業公司重大投資決策管理制度》、《貴州中建偉業公司項目管理費收取議定辦法》等制度,完善工作機制,監督好制度的執行。三是定期深入下屬單位、直營項目一線監督檢查相關制度執行情況。四是加強內部審計工作,目前已配備專職人員開展工作,已完成對州物資總公司等7戶劃轉企業、州建區域棚戶區改造項目一期工程的內部審計工作。正在開展對貴州中建偉業房地產開發有限責任公司等單位內審工作。

整改結果:已整改,長期堅持。

存在問題5:推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭不堅決、不扎實。從巡察的情況來看中建偉業公司存在不少問題,但幾年來公司只查辦1件案件,有的該處理沒有處理。

整改措施:一是認真落實黨內監督各項制度,加強對落實“三重一大”決策制度和廉潔從業的監督檢查,嚴肅查處違反制度的行為。二是踐行“四種形態”,抓好常態化約談,注重抓早抓小,把紀律規矩挺在前面。三是沒有處理的1件案件已到雷山縣人民法院詳細了解情況,并主動發現了其他同志類似問題,公司黨委和紀委已對3名同志作誡勉談話處理。四是完成州紀委信訪室轉來州委巡察組收到4件信訪件的初核工作,其中2件作信訪了解處理,其余2件分別進行了誡勉談話和預防提醒談話,相關費用已上繳公司財務,并制定了《貴州中建偉業公司內部干部兼職管理實施細則》。五是拓寬發現線索渠道,聚焦熱點難點,主動發現問題,做好信訪處置,做好追責問責。

整改結果:已整改,長期堅持。

三、下步整改工作打算

雖然巡察整改落實工作取得了一定成效,目前能整改完畢的均已整改完畢,需長期堅持的均取得了明顯的階段性成效并在長期整改推進中,較好完成了州委巡察組的整改要求,但與全面從嚴治黨的要求、與企業改革發展需要、與廣大職工群眾的期待還有一定差距。接下來的工作中,集團公司黨委將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹落實黨的十九大精神、習近平總書記關于巡視工作的重要論述和關于貴州工作的重要講話指示批示精神,嚴格按照州委、州委巡察工作領導小組、州委巡察辦和州國資委黨委要求,聚焦新時代黨的建設重點任務和目標要求,進一步加強政治建設、思想建設、組織建設、黨風廉政建設,將制度建設貫穿其中,繼續深入推進整改工作,著力在推動建章立制、構建長效機制上下功夫,從嚴從實、久久為功,及時開展巡察整改“回頭看”,并根據州委第一巡察組的意見抓好整改工作,確保整改工作取得實實在在成效,做好巡視巡察“后半篇文章”,切實推進全面從嚴治黨、全面從嚴治企,全力加快企業改革發展步伐。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督,如有意見建議,請及時向我們反映。

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